Пояснювальна записка про необхідність продажу асфальтобетонної установки

Відповідно до Статуту комунального підприємства “Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів” підприємство створене з метою здійснення основних видів діяльності, якими є виконання робіт з будівництва, ремонту та благоустрою автомобільних доріг м.Запоріжжя.

Рішенням Запорізької міської ради від 28.02.2011 №36 ”Про затверд-ження місцевих програм по галузі комунального господарства на 2011-2013 роки” передбачено здійснення у 2011 році оновлення виробничого потенціалу комунальних підприємств міста, у тому числі КП ”ЕЛУАШ”.

З метою реалізації вказаного рішення, підприємством проведено проце-дуру відкритих торгів на закупівлю товарів, у тому числі асфальто-бетонної установки малої потужності 56 т/год.

Від введення в експлуатацію асфальтобетонної установки ДС- 185637 підприємством планувалося отримати економію коштів 82,5 тис.грн. в місяць, яка розрахована на рівень споживання асфальтобетону у червні 2011 року у кількості 2 945 тн х 28 грн. (ціна придбання 1 тн асфальтобетону у виробників без ПДВ складала 625 грн., тоді як обрахована проектна вартість виробництва 1 тн складатиме 597 грн. без ПДВ, тобто на 28 грн. менше).

Економічний ефект від використання даної асфальтобетонної установки напряму залежить від рівня її завантаження замовленнями на виготовлення асфальтобетонних сумішей.

Так, розрахований обсяг виробництва асфальтобетону на асфальто-бетонній установці малої потужності 56т/год становить 250 тн за зміну. За цих умов місячний обсяг виробництва складатиме 250 тн х 21 зміна =5 250 тн.

Обрахований річний період виробництва асфальтобетону (з урахуванням сезонного 8-ми місячного періоду виконання робіт з використанням асфальто-бетону) становить 167 змін, а річний обсяг виробництва асфальтобетону складатиме 41 750 тн. За умови повного завантаження асфальтобетонної установки замовленнями, її робота складатиме прибуток в сумі 159,4 тис.грн. Повне завантаження асфальтобетонної установки замовленнями планува-лося досягти поставками асфальтобетону, як для потреб КП ”ЕЛУАШ”, так і для потреб будівництва мостового переходу через річку Дніпро, замовником будівельних робіт даного об’єкту у 2011 році було КП”Управління капітального будівництва”, генпідрядником – ВАТ “Мостобуд”.

В зв’язку зі зміною замовника та генпідрядника виконання будівництва мостового переходу через річку Дніпро, на даний момент потреба в асфальтобетоні у замовника та генпідрядника відсутня, оскільки вони забезпечені власним виробництвом цього будівельного матеріалу.

В свою чергу, з метою організації робіт з підготовки до запуску асфальтобетонної установки підприємством протягом 2011-2012 років розроб-лялися заходи для її запуску. Загальна вартість першочергових заходів склала – 2 675,64 тис.грн.

На теперішній час фінансовий план по доходам КП ”ЕЛУАШ” сформовано лише на 64% ( укладено договорів на суму 48 млн.грн. при плані 75 млн.грн.).

Як наслідок такого стану справ, можливість виділення коштів для запуску асфальтобетонної установки малої потужності 56 т/рік ДС-185637 у підприємства в 2013 році також відсутня.

При цьому, обрахована потреба в асфальтобетоні на 2012 рік КП ”ЕЛУАШ” (з врахуванням обсягів бюджетного фінансування на виконання робіт з реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг) становила 10 541 тн (25% річної норми виробництва асфальтобетону), на 2013 рік – 13 200 тн (32% відповідно).

Станом на 22.04.2013 року очікуваний обсяг доходів КП ”ЕЛУАШ” від виконання робіт з реконструкції, капітального, поточного ремонту доріг становить лише 23 345 тис.грн., або 32 % відносно запланованого обсягу доходів фінансовим планом підприємства на 2013 рік, що в свою чергу спричинить непродуктивні витрати на підприємстві у сумі 2 970,3тис.грн. пов’язані з неповною завантаженістю виробничих потужностей та сезонним використанням асфальтобетонної установки малої потужності 56 т/рік (в разі її запуску).

Враховуючи наведене, пропонуємо внести на розгляд чергового засідання міської ради проект рішення ”Про надання дозволу на відчуження майна комунальної власності – асфальтозмішувальної установки ДС-185637, яка перебуває в господарському віданні комунального підприємства “Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів”